濮阳杂技艺术学校2016年度部门决算

时间:2017-09-30 09:53 作者:admin 点击:
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        第一部分  濮阳杂技艺术学校概况
        一、主要职责
        二、部门决算单位构成
       第二部分  濮阳杂技艺术学校2016年度部门决算表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       第三部分 濮阳杂技艺术学校2016年度部门决算情况说明
       第四部分 名词解释
 
第一部分  濮阳杂技艺术学校概况

         一、主要职责
        濮阳杂技艺术学校,建立于1991年12月31日(濮编[1991]67号文),成立时名称为“濮阳杂技学校”;1995年8月31日(濮编[1995]18号文)更名为“濮阳杂技艺术学校”,是濮阳市人民政府设立的全额拨款的事业单位,隶属于濮阳市文化广播新闻出版局。其主要工作职责是:培养中专学历艺术人才,促进艺术事业发展,中专学历杂技艺术人才培养、杂技艺术研究和新剧(节)目的创作。
        2016年9月份,濮阳市杂技团和濮阳杂技艺术学校两个单位合并,取消了杂技团,并入了杂技学校内,人员编制上增加了原团80名差供编制。
        二、部门决算单位构成
        濮阳杂技艺术学校决算包括本极决算。本部分没有独立核算的下级预算单位,部门本级决算即汇总决算。
 
第二部分  濮阳杂技艺术学校2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.         公开01表
          单位:万元
收  入 支  出
项  目 行次 金额 项  目 行次 金额
栏  次   1 栏  次   2
一、财政拨款收入 1 10575763.6 一、一般公共服务支出 30  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 31  
三、事业收入 3 2142859.7 三、国防支出 32  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 33  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 34 10940835.95
六、其他收入 6 623145.06 六、科学技术支出 35  
  7   七、文化体育与传媒支出 36 4259632.6
  8   八、社会保障和就业支出 37 1803535.4
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 187900
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40  
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48  
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
  22   二十二、债务还本支出 51  
  23   二十三、债务付息支出 52  
  24     53  
本年收入合计 25 13341768.36 本年支出合计 54 17191903.95
 用事业基金弥补收支差额 26 3850135.59  结余分配 55  
 年初结转和结余 27    年末结转和结余 56  
  28     57  
总计 29 17191903.95 总计 58 17191903.95
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
                   
 

收入决算表
                公开02表
                单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 13,341,768.36 10,575,763.60 0.00 2,142,859.70 0.00 0.00 623,145.06
2050302 中专教育 7,090,700.36 4,324,695.60 0.00 2,142,859.70 0.00 0.00 623,145.06
2070107 艺术表演团体 4,138,759.00 4,138,759.00 0 0 0 0 0
2079999 其他文化体育与传媒支出 120,873.60 120,873.60 0 0 0 0 0
2080502 事业单位离退休 1,803,535.40 1,803,535.40 0.00 0 0 0 0
2100502 事业单位医疗 187,900.00 187,900.00 0 0 0 0 0
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                               
 

支出决算表
              公开03表
              单位:万元
项  目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 17,191,903.95 15,396,919.95 1,794,984.00      
2050302 中专教育 10,940,835.95 9,145,851.95 1,794,984.00      
2070107 艺术表演团体 4,138,759.00 4,138,759.00        
2079999 其他文化体育与传媒支出 120,873.60 120,873.60        
2080502 事业单位离退休 1,803,535.40 1,803,535.40        
2100502 事业单位医疗 187,900.00 187,900.00        
               
               
               
               
               
……              
……              
……              
……              
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
                           
 

财政拨款收入支出决算表
              公开04表
              单位:万元
收  入 支  出
项  目 行次 金额 项  目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏  次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 10,575,763.60 一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35 4,324,695.60 4,324,695.60  
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 38      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 4,259,632.60 4,259,632.60  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41 1,803,535.40 1,803,535.40  
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43 187,900.00 187,900.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49      
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
  24     54      
本年收入合计 25 10,575,763.60 本年支出合计 55 10,575,763.60 10,575,763.60  
 年初财政拨款结转和结余 26    年末财政拨款结转和结余 56      
   一般公共预算财政拨款 27     57      
   政府性基金预算财政拨款 28     58      
  29     59      
总计 30   总计 60      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            
                           

 
一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05表
        单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3
合计 10,575,763.60 9,961,818.44 613,945.16
2050302 中专教育 4,324,695.60 3,710,750.44 613,945.16
2070107 艺术表演团体 4,138,759.00 4,138,759.00  
2079999 其他文化体育与传媒支出 120,873.60 120,873.60  
2080502 事业单位离退休 1,803,535.40 1,803,535.40  
2100502 事业单位医疗 187,900.00 187,900.00  
2010104   人大会议      
2010105   人大立法      
2010106   人大监督      
2010107   人大代表履职能力提升      
2010108   代表工作      
2010109   人大信访工作      
2010150   事业运行      
……        
……        
……        
……        
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            
               

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
          单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 8,145,389.04 302 商品和服务支出 12,894.00
30101   基本工资 2,348,949.40 30201   办公费  
30102   津贴补贴 4,640,112.60 30202   印刷费  
30103   奖金 478,800.00 30203   咨询费  
30104   其他社会保障缴费 653,617.04 30204   手续费  
30106   伙食补助费 23,910.00 30205   水费  
30107   绩效工资   30206   电费  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 3,057.00
30109   职业年金缴费   30208   取暖费  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费  
303 对个人和家庭的补助 1,803,535.40 30211   差旅费 2,935.00
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用  
30302   退休费 1,716,255.40 30213   维修(护)费  
30303   退职(役)费   30214   租赁费  
30304   抚恤金   30215   会议费  
30305   生活补助 87,280.00 30216   培训费  
30306   救济费   30217   公务接待费  
30307   医疗费   30218   专用材料费  
30308   助学金   30224   被装购置费  
30309   奖励金   30225   专用燃料费  
30310   生产补贴   30226   劳务费  
30311   住房公积金   30227   委托业务费  
30312   提租补贴   30228   工会经费  
30313   购房补贴   30229   福利费  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 6,902.00
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用  
      30299   其他商品和服务支出  
      30224   被装购置费  
      30225   专用燃料费  
      30226   劳务费  
      30227   委托业务费  
      30228   工会经费  
      30229   福利费  
      30231   公务用车运行维护费  
      30239   其他交通费用  
      30240   税金及附加费用  
      30299   其他商品和服务支出  
      310 其他资本性支出  
      31001   房屋建筑物购建  
      31002   办公设备购置  
      31003   专用设备购置  
      31005   基础设施建设  
      31006   大型修缮  
      31007   信息网络及软件购置更新  
      31008   物资储备  
      31009   土地补偿  
      31010   安置补助  
      31011   地上附着物和青苗补偿  
      31012   拆迁补偿  
      31013   公务用车购置  
      31019   其他交通工具购置  
      31020   产权参股  
      31099   其他资本性支出  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
                 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
                      公开07表  
                      单位:万元  
2016年度预算数 2016年度决算数  
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
196,902.24 0.00 196,902.24 0.00 196,902.24 0 175,614.00 0.00 175,614.00 0.00 175,614.00 0   0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
                                               
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
              公开08表
              单位:万元
项  目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
207 文化体育与传媒支出            
20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出            
2070701   资助国产影片放映            
2070702   资助城市影院            
2070703   资助少数民族电影译制            
2070799   其他国家电影事业发展专项资金支出            
208 社会保障和就业支出            
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出            
……              
……              
……              
……              
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
(该报表全部数据为零时)说明:xx局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
                       
 
 
第三部分  濮阳杂技艺术学校2016年度部门决算情况说明

        一、关于收入支出决算总体情况说明
       濮阳杂技艺术学校2016年收入总计1334.18万元,支出总计1719.19万元,与2015年相比,收入总计减少了4582.69万元,降低了77%,支出总计增加4291.03万元,降低了71%。主要原因:本年收入和支出没有了建设新校区基建款项。
        二、关于收入决算情况说明
        濮阳杂技艺术学校本年收入合计1334.18万元,其中:财政拨款收入1057.58万元,占79%。
        三、关于支出决算情况说明
        濮阳杂技艺术学校本年支出合计 1719.19万元,其中:基本支出1539.69万元,占90%;项目支出179.5万元,占10%。
        四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
濮阳杂技艺术学校2016年财政拨款收支总决算1057.58万元,与2015年相比,财政拨款收入总计减少了4823.71万元,降低了456%,主要原因:本年收入没有了建设新校区基建款项。
         五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)财政拨款支出决算总体情况。
        濮阳杂技艺术学校2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.4万元,支出决算为1057.58万元,完成年初预算的100%,主要用于以下方面:教育支出432.47万元,占41%;文化体育和传媒支出425.96万元,占40%;社会保障和就业类支出180.35万元,占17%,以及医疗卫生与计划生育支出18.79万元,占2%。
        六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        濮阳杂技艺术学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出996.18万元,其中:人员经费994.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.29万元,主要包括:邮电费、差旅费、公务用车运 行维护费支出。
        七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        濮阳杂技艺术学校2016年“三公”经费财政拨款支出预算为19.69万元,支出决算为17.56万元,完成预算的89%,主要原因:车辆运行时间过久,零部件老化严重,维修费增加,其中:公务用车购置及运行费17.56万元,完成预算的89%,因公出国(境)团组数及人数为0、国内公务接待的批次、人数为0。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应国家节能减排的要求,压缩三公经费。
        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少4.53万元,主要原因是2016年减少了两辆公车的运行费用。
        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算17.56万元,,具体情况如下:1、公务用车购置及运行费支出17.56万元,其中公务用车购置支出为0万元,公务用车运行支出17.56万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
       八、其他重要事项的情况说明
      (一)政府采购支出情况
       2016年度没有政府采购的情况
      ( 二)国有资产占用情况。
       截止2016年12月31日,濮阳杂技艺术学校共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。
 
第四部分  名词解释

         一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
         二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
         三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作职责任务所发生的支出。
         四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

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