濮阳市文化广电新闻出版局2016年度部门汇总决算

时间:2017-09-30 13:57 作者:admin 点击:
 目  录
        第一部分  濮阳市文化广电新闻出版局概况
        一、主要职责及机构设置情况
        二、部门决算单位构成
        第二部分  濮阳市文化广电新闻出版局2016年度部门汇总决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        第三部分  濮阳市文化广电新闻出版局2016年度部门汇总决算情况说明
        第四部分  名词解释

        第一部分 濮阳市文化广电新闻出版局概况

        一、主要职责及机构设置情况
        濮阳市文化广电新闻出版局主要职责:
        (一)贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版、著作权保护的法律、法规和方针、政策,拟订有关全市文化艺术、文物保护、广播电影电视、新闻出版、著作权的规范性文件,把握正确的舆论导向和创作导向。
        (二)拟订全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展战略,编制全市文化艺术、文物、广播电影电视和新闻出版事业和产业的中长期发展规划,促进科技成果的推广应用,并指导实施。
        (三)拟订全市文化艺术、文物、广播电影电视和新闻出版市场发展规划并监督实施,对全市文化艺术、文物、广播电影电视和新闻出版领域的经营活动进行行业监管,指导、监督管理文化市场综合执法活动。
        (四)拟订全市文化艺术教育事业发展规划,指导全市文化广电新闻出版系统体制机制改革。
        (五)推进全市公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导全市文化设施建设和基层文化设施建设,指导、管理全市社会文化事业,指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设,拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施,组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作。
        (六)指导、管理全市文学艺术事业,指导文学艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术事业创新发展,组织管理全市性重大文化活动,负责对外文化交流和对外文化宣传工作。
        (七)贯彻执行文物保护法律、法规和文物工作方针政策,制定并组织实施全市文物、博物馆事业发展规划,组织文物资源调查,申报全国、省级、市级重点文物保护单位,指导、管理博物馆、纪念馆业务及公共服务工作,指导社会文物管理抢救、征集工作,组织实施文物保护科技项目,指导全市重大文物保护和文物建筑保护维修工作,负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作以及国家、省、市重点项目建设中的文物保护工作,协同有关部门负责文化名城、名镇、名村、文化街区的规划、保护、管理和监督工作,履行文物行政执法督察职责,配合有关部门开展打击文物违法犯罪活动。
        (八)拟订全市文化市场发展规划并监督实施,指导、管理、监督文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导从事演艺活动民办机构监管工作。
        (九)领导濮阳市广播电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
        (十)组织推进全市广播电影电视公共服务,组织实施全市广播电影电视重大工程,指导、协调全市广播电视覆盖工作;指导、监督管理广播电影电视重点基础设施建设。监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
        (十一)负责全市广播电影电视、信息网络节目服务机构的监督管理;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督管理工作。
        (十二)指导全市广播电影电视和信息网络节目服务及科技工作。
        (十三)指导管理全市电影制片、发行和放映工作,组织实施农村电影放映工程。
        (十四)负责对全市新闻出版活动进行行业监管;负责出版物内容的监督管理;负责全市著作权的监督管理;负责对出版活动和从事出版活动机构的监督,组织查处违规出版物和违法违规出版活动;负责对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行监管。
        (十五)拟订出版物市场“扫黄打非”规范性文件,制定全市出版物市场“扫黄打非”工作计划,组织“扫黄打非”行动。
        (十六)监督管理驻濮记者站,组织查处违规违纪的新闻采访活动。
        (十七)负责全市印刷业和出版物发行的监督管理。
        (十八)承办市政府交界的其他事项。
        内设机构
        根据上述职责,市文化广电新闻出版局设12个内设机构:办公室、人事科、计划财务科、社会文化科、艺术科、濮阳市文物局、文化市场管理科、宣传管理科(总编室)、广播影视事业管理科、新闻报刊版权管理科(濮阳市“扫黄打非”领导小组办公室)、印刷发行管理科、产业发展科。直属单位党委和离退休干部工作科。
        二、部门决算单位构成
        纳入濮阳市文化广电新闻出版局2016年度部门决算编制范围的单位包括:
        1.濮阳市文化广电新闻出版局
        2.濮阳市广播电视台
        3.濮阳戚城文物景区管理处
        4.濮阳市杂技艺术学校
        5.濮阳市文化市场综合执法支队
        6.濮阳市图书馆
        7.濮阳市群众艺术馆
        8.濮阳市非物质文化遗产保护中心
        9.濮阳市戏剧传承与保护中心
       10.濮阳市戏剧研究室
       11.濮阳市广播电视监测站
       12.濮阳市博物馆
       13.濮阳市文物保护管理所

        第二部分    濮阳市文化广电新闻出版局2016年度部门汇总决算表

收入支出决算总表
.         公开01表
          单位:万元
收  入 支  出
项  目 行次 金额 项  目 行次 金额
栏  次   1 栏  次   2
一、财政拨款收入 1 8,739.75 一、一般公共服务支出 30 0
二、上级补助收入 2 0 二、外交支出 31 0
三、事业收入 3 0 三、国防支出 32 0
四、经营收入 4 0 四、公共安全支出 33 0
五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育支出 34 0
六、其他收入 6 1,092.18 六、科学技术支出 35 0
  7   七、文化体育与传媒支出 36 8,734.85
  8   八、社会保障和就业支出 37 505.66
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 90.36
  10   十、节能环保支出 39 0
  11   十一、城乡社区支出 40 86.3
  12   十二、农林水支出 41 0
  13   十三、交通运输支出 42 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0
  15   十五、商业服务业等支出 44 3.3
  16   十六、金融支出 45 0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0
  19   十九、住房保障支出 48 0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0
  21   二十一、其他支出 50 0
  22   二十二、债务还本支出 51 0
  23   二十三、债务付息支出 52 0
  24     53  
本年收入合计 25 9,831.94 本年支出合计 54 9,420.47
 用事业基金弥补收支差额 26 222.64  结余分配 55 64.80
 年初结转和结余 27 873.06  年末结转和结余 56 1,442.36
  28     57  
总计 29 10,927.63 总计 58 10,927.63
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
                   
 
收入决算表
                公开02表
                单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,831.94 8,739.75 0 0 0 0 1,092.18
207 文化体育与传媒支出 9,146.32 8,054.14 0 0 0 0 1,092.18
20701 文化 3,856.13 3,562.8 0 0 0 0 293.33
2070101   行政运行 145.39 145.39 0 0 0 0 0
2070102   一般行政管理事务 331.57 217.1 0 0 0 0 114.47
2070104   图书馆 544.17 544.17 0 0 0 0 0
2070107 艺术表演团体 975.09 826.74 0 0 0 0 148.35
2070109 群众文化 282.03 282.03 0 0 0 0 0
2070111 文化创作与保护 87.96 69.96 0 0 0 0 18
2070112 文化市场管理 55.08 45.58 0 0 0 0 9.5
2070199   其他文化支出 1,434.83 1,431.83 0 0 0 0 3
20702 文物 1,561.81 1,424.81 0 0 0 0 13.70
2070204   文物保护 1,096.12 1,054.12 0 0 0 0 42
2070205   博物馆 465.70 370.70 0 0 0 0 95
20704 新闻出版广播影视 2,659.22 2,659.22 0 0 0 0 0
2070401   行政运行 379.46 379.46 0 0 0 0 0
2070402   一般行政管理事务 38.83 38.83 0 0 0 0 0
2070404   广播 947.80 947.80 0 0 0 0 0
2070405   电视 409.19 409.19 0 0 0 0 0
2070408   出版发行 10 10 0 0 0 0 0
2070409   版权管理 6 6 0 0 0 0 0
2070499   其他新闻出版广播影视支出 867.95 867.95 0 0 0 0 0
20799 其它文化体育与传媒支出 1,069.16 407.3 0 0 0 0 661.86
2079999   其它文化体育与传媒支出 1,069.16 407.3 0 0 0 0 661.86
208 社会保障和就业支出 505.66 505.66 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 505.66 505.66 0 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 124.62 124.62 0 0 0 0 0
2080502   事业单位离退休 255.93 255.93 0 0 0 0 0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.11 125.11 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 90.36 90.36 0 0 0 0 0
21005 医疗保障 90.36 90.36 0 0 0 0 0
2100501   行政单位医疗 14.07 14.07 0 0 0 0 0
2100502   事业单位医疗 76.29 76.29 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 86.3 86.3 0 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 86.3 86.3 0 0 0 0 0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 86.3 86.3 0 0 0 0 0
216 商业服务业等支出 33 33 0 0 0 0 0
21605 旅游业管理与服务支出 33 33 0 0 0 0 0
2160599   其他旅游业管理与服务支出 33 33 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                               
 
支出决算表
              公开03表
              单位:万元
项  目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 9,420.47 5,582.98 3,837.49 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 8,734.85 4,986.95 3,747.9 0 0 0
20701 文化 3,521.33 1,683.16 1,838.17 0 0 0
2070101   行政运行 145.39 145.39 0 0 0 0
2070102   一般行政管理事务 181.1 0 181.1 0 0 0
2070104 图书馆 458.12 328.07 130.05 0 0 0
2070107   艺术表演团体 910.29 670.29 240 0 0 0
2070109   群众文化 281.92 271.92 10 0 0 0
2070111   文化创作与保护 77.02 68.92 8.1 0 0 0
2070112   文化市场管理 55.08 55.08 0 0 0 0
2070199   其他文化支出 1,412.39 143.47 1,268.92 0 0 0
20702 文物 1,992.93 1,510.95 481.98 0 0 0
2070204   文物保护 1,355.72 940.87 414.85 0 0 0
2070205   博物馆 637.20 570.08 67.12 0 0 0
20704 新闻出版广播影视 2,176.04 1,792.85 383.19 0 0 0
2070401   行政运行 379.46 379.46 0 0 0 0
2070402   一般行政管理事务 38.83 38.83 0 0 0 0
2070404   广播 947.79 947.79 0 0 0 0
2070405   电视 409.19 409.19 0 0 0 0
2070408   出版发行 10 0 10 0 0 0
2070409   版权管理 6 0 6 0 0 0
2070499   其他新闻出版广播影视支出 384.77 17.58 367.19 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 1,044.56 0 1,044.56 0 0 0
2079999   其他文化体育与传媒支出 1,044.56 0 1,044.56 0 0 0
208 社会保障和就业支出 505.66 505.66 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 505.66 505.66 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 124.62 124.62 0 0 0 0
2080502   事业单位离退休 255.93 255.93 0 0 0 0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.11 125.11 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 90.36 90.36 0 0 0 0
21005 医疗保障 90.36 90.36 0 0 0 0
2100501   行政单位医疗 14.07 14.07 0 0 0 0
2100502   事业单位医疗 76.29 76.29 0 0 0 0
212 城乡社区支出 86.3 0 86.3 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 86.3 0 86.3 0 0 0
2120399 其他城乡社区公共设施支出 86.3 0 86.3 0 0 0
216 商业服务业等支出 3.3 0 3.3 0 0 0
21605 旅游业管理与服务支出 3.3 0 3.3 0 0 0
2160599 其他旅游业管理与服务支出 3.3 0 3.3 0 0 0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
                           
 
财政拨款收入支出决算表
              公开04表
              单位:万元
收  入 支  出
项  目 行次 金额 项  目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏  次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 8,739.75 一、一般公共服务支出 31 0 0 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 32 0 0 0
  3   三、国防支出 33 0 0 0
  4   四、公共安全支出 34 0 0 0
  5   五、教育支出 35 0 0 0
  6   六、科学技术支出 36 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 37 7,620.73 7,620.73 0
  8   八、社会保障和就业支出 38 505.66 505.66 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 90.36 90.36 0
  10   十、节能环保支出 40 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 41 86.3 86.3 0
  12   十二、农林水支出 42 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 43 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 45 3.3 3.3 0
  16   十六、金融支出 46 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 47 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 49 0 0 0
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0 0 0
  21   二十一、其他支出 51 0 0 0
  22   二十二、债务还本支出 52 0 0 0
  23   二十三、债务付息支出 53 0 0 0
  24     54      
本年收入合计 25 8。739.75 本年支出合计 55 8,306.35 8,306.35 0
 年初财政拨款结转和结余 26 850.87  年末财政拨款结转和结余 56 1,284.27 1,285.27 0
   一般公共预算财政拨款 27 850.87   57      
   政府性基金预算财政拨款 28 0   58      
  29     59      
总计 30 9,590.62 总计 60 9,590.62 9,590.62 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            
                           

一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05表
        单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3
合计 8,306.35 5,264.37 3,041.98
207 文化体育与传媒支出 7,620.73 4,668.35 2,952.38
20701 文化 3,411.31 1,573.14 1,838.17
2070101   行政运行 145.39 145.39 0
2070102   一般行政管理事务 181.1 0 181.1
2070104   图书馆 458.12 328.07 130.05
2070107   艺术表演团体 826.74 586.74 240
2070109   群众文化 281.92 271.92 10
2070111   文化创作与保护 60.06 51.96 8.1
2070112   文化市场管理 45.58 45.58 0
2070199   其他文化支出 1,412.39 143.47 1,268.92
20702 文物 1,650.68 1,302.36 348.32
2070204 文物保护 1,279.98 937.67 342.31
2070205 博物馆 370.7 364.7 6
20704 新闻出版广播影视 2,176.04 1,792.85 383.19
2070401   行政运行 379.46 379.46 0
2070402   一般行政管理事务 38.83 38.83 0
2070404   广播 947.8 947.8 0
2070405   电视 409.18 409.18  
2070408   出版发行 10 0 10
2070409   版权管理 6 0 6
2070499   其他新闻出版广播影视支出 384.77 17.58 367.19
20799 其他文化体育与传媒支出 382.7 0 382.7
2079999   其他文化体育与传媒支出 382.7 0 382.7
208 社会保障和就业支出 505.66 505.66 0
20805 行政事业单位离退休 505.66 505.66 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 124.62 124.62 0
2080502   事业单位离退休 255.93 255.93 0
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.11 125.11 0
210 医疗卫生与计划生育支出 90.36 90.36 0
21005 医疗保障 90.36 90.36 0
2100501   行政单位医疗 14.07 14.07 0
2100502   事业单位医疗 76.29 76.29 0
212 城乡社区支出 86.3 0 86.3
21203 城乡社区公共设施 86.3 0 86.3
2120399 其他城乡社区公共设施支出 86.3 0 86.3
216 商业服务业等支出 3.3 0 3.3
21605 旅游业管理与服务支出 3.3 0 3.3
2160599 其他旅游业管理与服务支出 3.3 0 3.3
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            
               

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
          单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 3,662.75 302 商品和服务支出 793.42
30101   基本工资 1,357.41 30201   办公费 87.82
30102   津贴补贴 1,122.86 30202   印刷费 23.75
30103   奖金 406.89 30203   咨询费 0.03
30104   其他社会保障缴费 86.33 30204   手续费 0
30106   伙食补助费 0 30205   水费 2.32
30107   绩效工资 507.81 30206   电费 78.33
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 144.41 30207   邮电费 35.46
30109   职业年金缴费 7.04 30208   取暖费 15.98
30199   其他工资福利支出 30 30209   物业管理费 5.58
303 对个人和家庭的补助 637.96 30211   差旅费 146.79
30301   离休费 20.72 30212   因公出国(境)费用 0
30302   退休费 344.63 30213   维修(护)费 93.33
30303   退职(役)费 0 30214   租赁费 22.22
30304   抚恤金 11.66 30215   会议费 9.14
30305   生活补助 198.7 30216   培训费 12.26
30306   救济费 0 30217   公务接待费 6.51
30307   医疗费 21.17 30218   专用材料费 3.72
30308   助学金 0 30224   被装购置费 0
30309   奖励金 0.34 30225   专用燃料费 0
30310   生产补贴 0 30226   劳务费 54.04
30311   住房公积金 40.14 30227   委托业务费 0
30312   提租补贴 0 30228   工会经费 49.25
30313   购房补贴 0 30229   福利费 35.75
30314   采暖补贴 0 30231   公务用车运行维护费 73.29
30315   物业服务补贴 0 30239   其他交通费用 27.28
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.58 30240   税金及附加费用 0
      30299   其他商品和服务支出 10.57
      310 其他资本性支出 170.24
      31001   房屋建筑物购建 0
      31002   办公设备购置 159.32
      31003   专用设备购置 10.31
      31005   基础设施建设 0
      31006   大型修缮 0
      31007   信息网络及软件购置更新 0.61
      31008   物资储备 0
      31009   土地补偿 0
      31010   安置补助 0
      31011   地上附着物和青苗补偿 0
      31012   拆迁补偿 0
      31013   公务用车购置 0
      31019   其他交通工具购置 0
      31020   产权参股 0
      31099   其他资本性支出 0
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计 4,300.71 合计 963.66
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
                 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
                      单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
168.14 0 150.45 0 150.45 17.69 125.22 0 118.56 0 118.56 6.66
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                                           
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
              公开08表
              单位:万元
项  目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 0 0 0 0 0 0
20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出            
2070701   资助国产影片放映            
2070702   资助城市影院            
2070703   资助少数民族电影译制            
2070799   其他国家电影事业发展专项资金支出            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
(该报表全部数据为零时)说明:濮阳市文化广电新闻出版局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
                       
 
        第三部分    濮阳市文化广电新闻出版局2016年度部门汇总决算情况说明

       一、关于收入支出汇总决算总体情况说明
      2016年度收入总计9,831.94万元,支出总计9,420.47万元。与2015年相比,收入减少8877.69万元,收入下降47.45%;支出减少9664.23,支出下降50.64%。收支下降主要原因是2015年包括杂技学校和图书馆两项目。
      二、关于收入汇总决算情况说明
      2016年度收入合计9,831.94万元,其中:财政拨款收入8,739.75万元,占88.89%;其他收入1,092.18万元,占11.11%。
      三、关于支出汇总决算情况说明
      2016年度支出合计9,420.47万元,其中:基本支出5582.98万元,占59.26%;项目支出3,837.49万元,占40.74%。
      四、关于财政拨款收入支出汇总决算总体情况说明
      2016年财政拨款收入总决算为8,739.75万元, 财政拨款支出总决算为8,306.35万元。与2015年相比,收入减少9466.88万元,下降51.99%;支出减少9871.92万元,下降54.31%。收支下降主要原因是2015年包括杂技学校和图书馆两项目。
      五、关于一般公共预算财政拨款支出汇总决算情况说明
      (一)财政拨款支出决算总体情况。
      2016年一般公共预算财政拨款支出8,306.35万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,减少8914.71万元,下降51.77%,主要原因是2015年包括杂技学校和图书馆两项目。
      (二)财政拨款支出决算结构情况。
      2016年度一般公共预算财政拨款支出8,306.35万元,主要用于以下方面:文体体育与传媒支出7,620.73万元,占91.75%;社会保障和就业支出505.66万元,占6.09%;医疗卫生与计划生育支出90.36万元,占1.09%;城乡社区支出86.3万元,占1.04%;商业服务业等支出3.3万元,占用0.03%。
      六、关于一般公共预算财政拨款基本支出汇总决算情况说明
      2016年一般公共预算财政拨款基本支出5,264.37万元,其中:人员经费4,300.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助等;公用经费963.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。
      七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出汇总决算情况说明
      (一)“三公”经费财政拨款支出汇总决算总体情况说明。
      2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为168.14万元,支出决算为125.22万元,完成预算的74.47%,较2016年减少30.6万元,下降19.64%。其中:因公出国(境)费用无;公务用车购置费用无;公务用车运行维护费支出决算为118.56万元,完成预算的78.8%;公务接待费支出决算为6.66万元,完成预算37.65%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费开支;二是2016年执行公车改革和公务交通补贴,公务用车运行维护率低。
      (二)“三公”经费财政拨款支出汇总决算具体情况说明。
      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用无;公务用车购置费无;公务用车运行维护费支出决算118.56万元,占94.68%;公务接待费支出决算6.66万元,占5.32%。具体情况如下:
      1.因公出国(境)费用为0万元。
      2.公务用车购置及运行费支出118.56万元。其中:
      公务用车购置支出为0万元。
      公务用车运行支出118.56万元。主要用于公务出行及工作检查,车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止2016年期末,濮阳市文化广电新闻出版系统开支财政拨款的公务用车保有量为44辆。
      3.公务接待费支出6.66万元。共计32批次,660人/次。主要用于省内相关单位交流工作情况、邀请专家学者讲座和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
      八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
      无
      九、其他重要事项的情况说明
      (一)机关运行经费支出情况。
     2016年度机关运行经费支出56.76万元,比2015年增加21.65万元,增长61.66%。
    (二)政府采购支出情况。
     2016年度政府采购支出总额7.44万元,主要采购内容为数码相机,台式电脑,摄像机,笔记本电脑。


        第四部分  名词解释

       一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
      四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
      五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
      八、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等
      九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
      十、文化体育与传媒:指所属新闻出版广播影视相关单位日常运转以及宣传事业发展等方面指出。
      十一、社会保障和就业:指行政单位离退休人员经费以及离退休人员管理机构等方面的支出。
      十二、医疗卫生与计划生育:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
      十三、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(责任编辑:admin)

推荐文章